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成南公司順利完成內控制度測試評價現場檢查工作


來源:成南公司       發布時間:2019/8/26 16:03:12     點擊率:52

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根據川高公司內控制度建設總體部署與安排,2019年8月16日,成南公司組織召開內控測試評價啓動會,川高公司監事會委員李金生、內控工作部副部長姜力,成南公司總經理董勝勇、工會主席徐國梅以及安永(中國)企業咨詢有限公司項目組工作人員參加會議。會議聽取了成南公司內控試點工作情況介紹,以及安永項目組關于成南內控測試評價工作方法的詳細講解,並就成南公司內控制度測試評價現場檢查工作提出具體要求。

在成南公司內控制度測試評價工作中,公司各部門積極配合,采用一對一的方式遞交樣本資料,現場與項目組仔細對照《內部控制手冊》確認流程。本次內控制度測試評價工作共計抽查公司二級業務21項,涵蓋了202個三級業務流程,覆蓋率達成南公司《內部控制手冊》的98%;安永項目組共搭建完成21個流程底稿,形成了《成南公司內控制度缺陷彙總表》,初步確定內控缺陷31個,其中執行缺陷22個,設計缺陷9個。截止8月23日,成南公司已明確31個內控缺陷的整改方案與整改時間,順利完成內控制度測試評價現場檢查工作。

在下一步工作中,成南公司將全面梳理《內部控制手冊》內容,確認實際操作流程及流程制度是否匹配,對不匹配的內容進行集中修訂;嚴格按照《內控制度缺陷彙總表》整改缺陷,加快進度修訂《內部控制手冊》,改善內部控制體系,促進公司內部控制管理更加健全、合理、有效。